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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.376275
Contract reference
MISPAS-2019-00994
Contract description:
Adquisición de Materiales e Insumos para la Jornada de Vacunacion Nacional de Perros y Gatos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/12/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/12/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MISPAS-CCC-LPN-2019-0016
Request Title
Adquisición de materiales e insumos para Jornada Nacional de Vacunación de Perros y Gatos
Description
Adquisición de materiales e insumos para Jornada Nacional de Vacunación de Perros y Gatos, Acta No. 85-2019, según oficio CPCETVZ-123 Y CPCETVZ-121, d/f 13/05/2019, suscrito por el Dr. José Manuel Puello, Director.
Business Operation
Dpto. Prevención y Control de Enf. Transm. por Vectores y Zoonosis
Reply Reference
Adquisición de Materiales e Insumos para Jornada d
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,743,664 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/12/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
. Tiradentes Esq. Av. Héctor Homero Hernández, Ensanche La Fe, Santo Domingo, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.763070 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,743,664.00
0.00
0.00
0.00
2,589,600.00
1,743,664.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
13102026 - Poliestireno (
(...)
13102026 - Poliestireno (icopor) ps
2.3.5.5.01
Nevera Foan, blanca, 10 litros
8,632
UD
300
202
1,743,664.00
0.00
0.00
0.00
2,589,600.00
1,743,664.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Acta de Cancelacion de Adjudicacion.pdf
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