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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.348055   Contract reference ZOODOM-2019-00216   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA RESTAURACIÓN TRENES ZOODOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ZOODOM-UC-CD-2019-0097   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA RESTAURACIÓN TRENES ZOODOM   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA RESTAURACIÓN TRENES ZOODOM   Business Operation ADMINISTRACION   Reply Reference flym comercial_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 109,285.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.729230 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,615.00 0.00 16,670.70 0.00 58,575.00 109,285.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PINTURA AUTOMOTRIZ ROJO CHINO 3 GAL 1,500 2,950 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 4,500.00 10,443.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PINTURA AUTOMOTRIZ AZUL 3 GAL 1,500 2,450 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 4,500.00 8,673.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PINTURA AUTOMOTRIZ AMARILLO 3 GAL 1,500 2,450 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 4,500.00 8,673.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PINTURA AUTOMOTRIZ BLANCA 6 GAL 1,500 2,450 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 9,000.00 17,346.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PINTURA AUTOMOTRIZ NEGRO 2 GAL 1,500 2,450 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 3,000.00 5,782.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE CLEAR 2 GAL 1,500 2,900 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 3,000.00 6,844.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE RELLENO GRIS AUTOMOTRIZ 2 GAL 1,200 1,750 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,400.00 4,130.00         8 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 PLIEGO DE LIJA NO.1500 20 UD 30 35 700.00 0.00 18 126.00 0.00 600.00 826.00         9 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 GL DE FERRE AUTOMOTRIZ 2 GAL 800 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,600.00 2,242.00         10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL DE RESINA 8 GAL 900 1,050 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 7,200.00 9,912.00         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 LITRO DE SECANTE RESINA 2 UD 900 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,800.00 1,534.00         12 11151512 - Fibras de vidr(...)11151512 - Fibras de vidrio 2.3.2.1.01 YARDA DE FIBRA DE VIDRIO 7 FT 150 100 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,500.00 826.00         13 27112009 - Raspadores 2.3.6.3.04 GUAYO DE FERRE 1 UD 150 190 190.00 0.00 18 34.20 0.00 150.00 224.20         14 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL DE THINER 25 GAL 235 495 12,375.00 0.00 18 2,227.50 0.00 5,875.00 14,602.50         15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PINTURA GRIS ARO 2 GAL 1,500 2,850 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 3,000.00 6,726.00         16 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 MASKING TAPE VERDE 20 UD 200 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,000.00 3,540.00         17 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL DE PÍNTURA AUTOMOTRIZ PLATEADA 2 GAL 1,200 2,950 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 2,400.00 6,962.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION PINTURA TRENES-12-07-19.pdf CERTIFICACION PINTURA TRENES-12-07-19.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/07/2019_05_11 p.m..Pdf Download ORDEN FLYM-16-07-19.pdf ORDEN FLYM-16-07-19.pdf Download Budget Setting   Back To Top 096C4E5B73C13274B703E67F089A1D0B2746CC501445C74EB2CAF3A4CEA8489D