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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.348057
Contract reference
MIDEREC-2019-00939
Contract description:
ADQUISICION DE 4 GOMAS REF. 245/70R16 PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX, COLOR ROJO PLACA EL06077, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO ASIGNADA AL Sr. VICENTE MEJIA DIRECTOR DE COMUNICACIONES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/07/2019 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0677
Request Title
ADQUISICION DE 4 GOMAS REF. 245/70R16 PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX, COLOR ROJO PLACA EL06077, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO ASIGNADA AL Sr. VICENTE MEJIA DIRECTOR DE COMUNICACIONES
Description
ADQUISICION DE 4 GOMAS REF. 245/70R16 PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX, COLOR ROJO PLACA EL06077, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO ASIGNADA AL Sr. VICENTE MEJIA DIRECTOR DE COMUNICACIONES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
Jongreg Hybrid Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,840 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/07/2019 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.729520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,000.00
0.00
6,840.00
0.00
38,000.00
44,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
GOMAS REF. 245/70R16
4
UD
9,500
9,500
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
38,000.00
44,840.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 44.840..pdf
CUOTA 44.840..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/07/2019_04_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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