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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.367160
Contract reference	IDAC-2019-00398
Contract description:	Adquisición de Materiales gastables de oficina para ser utilizados en las distintas dependencias de esta Institución. Solicitado por Lic. Danny Ureña, Enc. Sección Almacén y Suministro. SA/062
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	IDAC-DAF-CM-2019-0095
Request Title	Adquisición de Materiales gastables de oficina
Description	Adquisición de Materiales gastables de oficina para ser utilizados en las distintas dependencias de esta Institución. Solicitado por Lic. Danny Ureña, Enc. Sección Almacén y Suministro. SA/062
Business Operation	Seccion de Almacen y Suministro
Reply Reference	IDAC-DAF-CM-2019-0095
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	185,496 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	05/09/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	09/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Adquisición de Materiales gastables de oficina para ser utilizados en las distintas dependencias de esta Institución. Solicitado por Lic. Danny Ureña, Enc. Sección Almacén y Suministro. SA/062

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.760244 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
157,200.00	0.00	0.00	28,296.00	245,000.00	185,496.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD C/ESTUCHE PRINTIABLE LSK

2,000

90,000.00

0.00

16,200.00

140,000.00

106,200.00

43202003 - Discos versáti(...)

2.3.9.2.01

DVD C/ESTUCHE PRINTIABLE LSK

1,500

44.8

67,200.00

0.00

12,096.00

105,000.00

79,296.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_04/09/2019_06_56 p.m..Pdf	Download
Certif. de disponib. exp.349 JARABACOA.pdf	Certif. de disponib. exp.349 JARABACOA.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION JARABACOA.pdf	ACTA DE ADJUDICACION JARABACOA.pdf	Download
Orden de Compras JARABACOA firmada.pdf	Orden de Compras JARABACOA firmada.pdf	Download