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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.368295
Contract reference	DGAP-2019-00956
Contract description:	Adquisición de brillos verdes y cepillos de pared
Type of Contract	Services
Contract Start:	11/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	11/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGAP-UC-CD-2019-0427
Request Title	Adquisición de brillos verdes y cepillos de pared
Description	Adquisición de brillos verdes y cepillos de pared
Business Operation	Depto. de Compras y Aprovisionamiento
Reply Reference	Vanyhum, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	137,352.26 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	11/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Abraham Lincoln No. 1101, Esq. Jacinto Mañón, Ens. Serrallés, Sto. Dgo. Rep. Dom. DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

OFICIO: D/C 553-08-19 D/F: 22/08/19 - S.A. 026/19 D/F: 22/08/19 COT. S/N D/F: 28/08/19 ENTREGA INMEDIATA

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.759943 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
116,400.22	0.00	20,952.04	0.00	136,120.00	137,352.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

27113003 - Cepillos de ap(...)

2.3.6.3.04

BRILLOS VERDES 500 PAQUETES 10/1

5,000

21.66

108,300.22

0.00

19,494.04

0.00

130,000.00

127,794.26

27113003 - Cepillos de ap(...)

2.3.6.3.04

CEPILLOS DE PARED

180

8,100.00

0.00

1,458.00

0.00

6,120.00

9,558.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CDAP ADQUISICION DE BRILLOS VERDES Y CEPILLOS DE PARED.pdf	CDAP ADQUISICION DE BRILLOS VERDES Y CEPILLOS DE PARED.pdf	Download
CDCC ADQUISICION DE BRILLOS VERDES Y CEPILLOS DE PARED.pdf	CDCC ADQUISICION DE BRILLOS VERDES Y CEPILLOS DE PARED.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_04/09/2019_08_38 p.m..Pdf	Download
OCP-2019-00956 VANYHUM SRL.pdf	OCP-2019-00956 VANYHUM SRL.pdf	Download
VANYHUM SRL.pdf	VANYHUM SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,120.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	136,120.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	0907	1	136,000.00 DOP	Vencido	CDAP ADQUISICION DE BRILLOS VERDES Y CEPILLOS DE PARED.pdf