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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.366026   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2019-00193   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZASOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZASOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Description COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZASOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Business Operation DELEGACION AEROPORTUARIA AILA-JFPG   Reply Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 323,242.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance RUTA 66 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.760332 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 273,934.00 0.00 49,308.12 0.00 343,390.00 323,242.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO 36 UD 120 85 3,060.00 0.00 18 550.80 0.00 4,320.00 3,610.80         2 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO 108 UD 120 85 9,180.00 0.00 18 1,652.40 0.00 12,960.00 10,832.40         3 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE FRIO (SABORES DISTINTOS) 12 UD 600 475 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 7,200.00 6,726.00         4 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE ALOE VERA 90 CAJ 550 460 41,400.00 0.00 18 7,452.00 0.00 49,500.00 48,852.00         5 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE JENGIBRE Y LIMON 90 CAJ 550 460 41,400.00 0.00 18 7,452.00 0.00 49,500.00 48,852.00         6 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE MENTA 90 CAJ 550 460 41,400.00 0.00 18 7,452.00 0.00 49,500.00 48,852.00         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ 360 UD 45 35 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 16,200.00 14,868.00         8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ 144 UD 45 35 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,480.00 5,947.20         9 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ 144 UD 45 35 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,480.00 5,947.20         10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ 144 UD 25 18 2,592.00 0.00 18 466.56 0.00 3,600.00 3,058.56         11 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA 48 UD 100 70 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 4,800.00 3,964.80         12 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA) 210 UD 120 95 19,950.00 0.00 18 3,591.00 0.00 25,200.00 23,541.00         13 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY) 90 UD 400 315 28,350.00 0.00 18 5,103.00 0.00 36,000.00 33,453.00         14 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES) 150 UD 320 250 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 48,000.00 44,250.00         15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CLORO 9 GAL 300 225 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 2,700.00 2,389.50         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 LAVAPLATOS 9 GAL 250 200 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,250.00 2,124.00         17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 9 GAL 250 200 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,250.00 2,124.00         18 53131620 - Perfumes o col(...)53131620 - Perfumes o colonias o fragancias 2.3.7.2.03 PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO 75 UD 100 70 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 7,500.00 6,195.00         19 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 18 PAQ 200 125 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,600.00 2,655.00         20 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 CREMORA 19 UD 250 199 3,781.00 0.00 18 680.58 0.00 4,750.00 4,461.58         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 12 PAQ 50 38 456.00 0.00 18 82.08 0.00 600.00 538.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO..pdf CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/09/2019_06_52 p.m..Pdf Download ADJUDICACION AILA.pdf ADJUDICACION AILA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 343,390.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 240,490.00  DOP ---- View 2.3.6.3.05 36,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 48,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,950.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 9,750.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,600.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019-0051 1 350,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO COMPRA AILA 03.docx