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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.376464
Contract reference
INTRANT-2019-00275
Contract description:
Adquisición de cincuenta (50) aerosol desinfectantes para ser utilizado en los artículos de protección usados para niños en el parque de Educación Vial, ubicado en la ciudad Juan Bosch.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INTRANT-UC-CD-2019-0099
Request Title
Adquisición de cincuenta (50) aerosol desinfectantes para ser utilizado en los artículos de protección usados para niños en el parque de Educación Vial, ubicado en la ciudad Juan Bosch.
Description
Adquisición de cincuenta (50) aerosol desinfectantes para ser utilizado en los artículos de protección usados para niños en el parque de Educación Vial, ubicado en la ciudad Juan Bosch.
Business Operation
Departamento Varios
Reply Reference
s Adquisición de cincuenta (50) aerosol desinfecta
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
17,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.766928 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,000.00
0.00
2,700.00
0.00
18,000.00
17,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante spray 19 oz.
50
UD
360
300
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
18,000.00
17,700.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/09/2019_05_25 p.m..Pdf
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or 50 aerosol.pdf
or 50 aerosol.pdf
Download
cuota 50 aerosol .pdf
cuota 50 aerosol .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
18,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
EG15683890824896X4dW
5027
18,000.00
DOP
Vencido
fondo de 50 aerosol.pdf