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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.372364
Contract reference
DEPRIDAM-2019-01042
Contract description:
SUMINISTRO DE GALLETAS Y JUGOS, OPERATIVO MEDICO VUELTA AL LAGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/03/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0739
Request Title
REQ. 8835. SUMINISTRO DE GALLETAS Y JUGOS, OPERATIVO MEDICO VUELTA AL LAGO
Description
REQ. 8835. SUMINISTRO DE GALLETAS Y JUGOS, OPERATIVO MEDICO VUELTA AL LAGO
Business Operation
CUENTA CONMIGO
Reply Reference
OFERTA ECONÓMICA F & g office solution_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,532.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV MEXICO ESQ. DR. DELGADO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.766716 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,570.00
0.00
13,962.60
0.00
92,000.00
91,532.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
JUGO 16 ONZAS
1,000
UD
62
52.59
52,590.00
0.00
18
9,466.20
0.00
62,000.00
62,056.20
2
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
GALLETA RELLENAS DE QUESO
2,000
UD
15
12.49
24,980.00
0.00
18
4,496.40
0.00
30,000.00
29,476.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/09/2019_07_32 p.m..Pdf
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Orden de Compras.Pdf
Orden de Compras.Pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
92,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0739
2019
92,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf