1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.346955   Contract reference EGEHID-2019-00319   Contract description: Adquisicion de Equipos y Materiales de Servicios de Telecomunicaciones en unidad de hatillo No. 2.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EGEHID-UC-CD-2019-0148   Request Title Adquisición de Equipos y Materiales de Servicios de Telecomunicaciones en la Unidad de Hatillo NO. 2   Description Adquisición de Equipos y Materiales de Servicios de Telecomunicaciones en la Unidad de Hatillo NO. 2   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference COMFAXCOMP, S. A._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,528 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.726801 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,600.00 0.00 0.00 17,928.00 102,000.00 117,528.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.8.01 Fuente de Alimentacion Electrica 110 VAC A13.8 VDC 1 UD 17,000 3,800 3,800.00 0.00 0.00 18 684.00 17,000.00 4,484.00         2 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 Baterias A12 VDC 120 AMP, Libre de Mantenimiento 2 UD 15,000 14,500 29,000.00 0.00 0.00 18 5,220.00 30,000.00 34,220.00         3 43191510 - Radios de dos (...)43191510 - Radios de dos vías 2.6.5.5.01 Radio Móvil Digital (ver especificaciones) 1 UD 45,000 52,000 52,000.00 0.00 0.00 18 9,360.00 45,000.00 61,360.00         4 43221706 - Antenas de rad(...)43221706 - Antenas de radio 2.6.5.5.01 Antena de 5 elementos en frecuencia de 160 a 174 MHZ 1 UD 10,000 14,800 14,800.00 0.00 0.00 18 2,664.00 10,000.00 17,464.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/07/2019_01_54 p.m..Pdf Download EXISTENCIA DE FONDOS.pdf EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Download DO1_AWD_642402.pdf DO1_AWD_642402.pdf Download Budget Setting   Back To Top 1F60700F45ACC29BBA10C358EEAD67000E8CF12B2DD50722997BC345EACC6F4F