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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.345042
Contract reference
IAD-2019-00241
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DURANTE EL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO,Y SEPTIEMBRE 2019
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2019-0148
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA,PARA SER SUMINISTRADOS POR ALMACÉN A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA,PARA SER SUMINISTRADOS POR ALMACÉN A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICION DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.723014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,200.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
115,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ADQUISICION DE (1,600) BOTELLONES DE AGUA
1,600
UD
75
72
115,200.00
0.00
0
0.00
0.00
120,000.00
115,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20190705123214581.pdf
20190705123214581.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/07/2019_04_47 p.m..Pdf
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Budget Setting
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CD00298D3542D898BB8EF4F9D6A18250EB4CBE31B690EFA766AB99CE5A21C0B4