1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.359352
Contract reference
DGAP-2019-00853
Contract description:
Servicio y mantenimiento de vehículo ( Depto. Transportacion)
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2019-0388
Request Title
Servicio y mantenimiento de vehículo ( Depto. Transportacion)
Description
Servicio y mantenimiento de vehículo ( Depto. Transportacion)
Business Operation
Depto. de Transportación, DGA.
Reply Reference
ESCA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,818 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln 1001 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso en el vehiculo MERCEDES BENZ SPRINTER color blanco, año 2007, chasis 8AC9046637A968471, placa EL00847, asignada al Depto de Salud de esta DGA Com. D.T0363-19 d/f 22/07/2019 Cotz 52699 d/f 06/08/2
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.742823 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,100.00
0.00
20,718.00
0.00
115,100.00
135,818.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Chequeo parte eléctrica ( centella, sirena, pito bocina, radio,luces. etc)
1
UD
115,100
115,100
115,100.00
0.00
18
20,718.00
0.00
115,100.00
135,818.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMP.pdf
COMP.pdf
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PRESU.pdf
PRESU.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_08/08/2019_07_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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DBBFF9ABEA13DFB244398F4DC053D138B1260D765D2BCC7AA164A5D591301BCB