1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.359133
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00263
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/08/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2019 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0072
Request Title
Adquisición de Artículos Textiles
Description
Adquisición de Artículos Textiles para uso en este Centro de Salud Aprobado Mediante Oficio No.2997 de Fecha 23/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Direccion Administrativa
Reply Reference
Oferta Económica Suplidores Comercial Andreisa _EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
800,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/08/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2019 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.742816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
678,000.00
0.00
122,040.00
0.00
678,000.00
800,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101517 - Esteatita
2.3.6.4.01
Cubre Colchon Blanco 500 Hilos Twins Size
1,000
UD
291.5
291.5
291,500.00
0.00
18
52,470.00
0.00
291,500.00
343,970.00
2
11101517 - Esteatita
2.3.6.4.01
Sabanas Blanco 500 Hilos Twins Size
1,000
UD
291.5
291.5
291,500.00
0.00
18
52,470.00
0.00
291,500.00
343,970.00
3
11101517 - Esteatita
2.3.6.4.01
Almohadas Blanco 500 Hilos Twins Size
1,000
UD
95
95
95,000.00
0.00
18
17,100.00
0.00
95,000.00
112,100.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/08/2019_04_44 p.m..Pdf
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Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
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Acto de Ajudicacion.pdf
Acto de Ajudicacion.pdf
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Budget Setting
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