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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.358619 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01066 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4508,493448814896 Y 4848 
Goods 
Contract Start:
15/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0200 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4508,493448814896 Y 4848 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4508,493448814896, 4848 Y 5070 
VARIAS DEPENDENCIAS 
COITIZACION PGR 2019-0200 
GoodsDominicana 
56,905.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACÉN DE PGR 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.742722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,224.700.008,680.450.0049,450.0056,905.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
30103102 - Rieles de alum(...)
2.7.2.4.01PARALES DE 1 1/8X1050UD110964,800.000.0018864.000.005,500.005,664.00
    
4
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06LIBRAS DE TORNILLOS DE PLANCHA DE 1 1/48UD150118.98951.840.0018171.330.001,200.001,123.17
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE KERAFLOR CEMENTIN7UD800470.983,296.860.0018593.430.005,600.003,890.29
    
6
12131705 - Fulminantes ex(...)
2.3.7.2.01CAJA DE FULMINANTE VERDE CAL. 221UD500322.4322.400.001858.030.00500.00380.43
    
7
31162007 - Clavos de tapi(...)
2.3.6.3.06CAJA DE CLAVOS DE PIN CON ARANDELAS 1UD650468468.000.001884.240.00650.00552.24
    
12
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO10UD9066660.000.0018118.800.00900.00778.80
    
13
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLOS10UD12066660.000.0018118.800.001,200.00778.80
    
16
11162111 - Malla
2.3.2.1.01ROLLO DE MALLA DE 2.5X2.53UD7,80010,53031,590.000.00185,686.200.0023,400.0037,276.20
    
18
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01ESCALERA PEQ. DE 3 ESCALONES3UD3,5001,825.25,475.600.0018985.610.0010,500.006,461.21
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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