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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.359611   Contract reference SNS-2019-00117   Contract description: Adquisición de Insumo de Higiene y Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SNS-UC-CD-2019-0019   Request Title Adquisición Insumo de Higiene y Materiales de Limpieza   Description Adquisición Insumo de Higiene y Materiales de Limpieza   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference SNS-UC-CD-2019-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,632 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/08/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del Edificio 3, ubicado en la calle 43 no. 18, esq. Coronel Rafael Fernandez, referencia detrás del Estadio Quisqueya y de la caja de Seguridad Social.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Expediente Original en la Orden de Compras SNS-2019-00116 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.742015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,400.00 0.00 2,232.00 0.00 15,500.00 14,632.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta 20 UD 150 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,000.00 1,652.00         4 52151706 - Palillos 2.3.9.5.01 Removedores 25 CAJ 500 440 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,500.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/08/2019_06_53 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer Fejagus Comercial.pdf Cuota a comprometer Fejagus Comercial.pdf Download Budget Setting   Back To Top 914C34AA485813DC3F9D7ACC937C34C8776A58A27742EBA3255CBC2D5119FE05