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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.351047
Contract reference
MAPRE-2019-00420
Contract description:
SERVICIO DE ALQUILERES UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CELEBRACION POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CASA DE GOBIERNO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MAPRE-UC-CD-2019-0112
Request Title
SERVICIO DE ALQUILERES UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CELEBRACION POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CASA DE GOBIERNO.
Description
SERVICIO DE ALQUILERES UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CELEBRACION POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CASA DE GOBIERNO.
Business Operation
DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS
Reply Reference
WSB UNIVERSAL, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.733938 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,000.00
0.00
20,700.00
0.00
115,000.00
135,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERV. DE ALQ. PLANTAS GRI GRI, MESAS, TRUSS, BANNER.
1
UD
110,000
110,000
110,000.00
0.00
18
19,800.00
0.00
110,000.00
129,800.00
2
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
SERV. DE TRANSPORTE
1
UD
5,000
5,000
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,000.00
5,900.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/07/2019_01_59 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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