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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.352531
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00238
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0068
Request Title
Adquisición de Productos Químicos de Fumigacion
Description
Adquisición Productos Químicos de Fumigacion para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.2878 de Fecha 16/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Direccion Administrativa
Reply Reference
Oferta Económica Suplidores Industriales Mella_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
899,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.733437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
899,250.00
0.00
0.00
0.00
765,000.00
899,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Galones de Ecozap
65
UD
4,450
5,200
338,000.00
0.00
0.00
0.00
289,250.00
338,000.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Galones de Cipermetrina
65
UD
4,250
5,200
338,000.00
0.00
0.00
0.00
276,250.00
338,000.00
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Litros de Permetrina
95
UD
2,100
2,350
223,250.00
0.00
0.00
0.00
199,500.00
223,250.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/07/2019_07_14 p.m..Pdf
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Certificacion de Cuota materiales.pdf
Certificacion de Cuota materiales.pdf
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Acta de ajudicacion materiales.Pdf
Acta de ajudicacion materiales.Pdf
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Budget Setting
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