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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.350518 
Contract referenceONE-2019-00228 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
11/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONE-UC-CD-2019-0133 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN  
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
Prolimpiso, SRL 2_EXT 
GoodsDominicana 
13,979.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.725733 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,847.000.002,132.460.0015,100.0013,979.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS C-FOLD 24/12CAJ1,2001,0262,052.000.0018369.360.002,400.002,421.36
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DINNER 24/11CAJ1,3001,4081,408.000.0018253.440.001,300.001,661.44
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADORA200UD35295,800.000.00181,044.000.007,000.006,844.00
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ABRILLANTADOR P/PISOS DE PORCELANATO2GAL2,0007321,464.000.0018263.520.004,000.001,727.52
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE SUCIO P/PISOS DE PORCELANATO1GAL4001,1231,123.000.0018202.140.00400.001,325.14
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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F248B80B543C578370A0DA9577E9EE27111B33EFB73DA3E1F915C4B04854E187