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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.398790 
Contract referenceCONIAF-2019-00176 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS (DISCO DURO ESTADO SOLIDO, MEMORIAS USB, CD EN BLANCO, ETC.) 
Goods 
Contract Start:
21/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2019-0180 
COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS (DISCO DURO ESTADO SOLIDO, MEMORIAS USB, CD EN BLANCO, ETC.) 
COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS (DISCO DURO ESTADO SOLIDO, MEMORIAS USB, CD EN BLANCO, ETC.) 
DIVISION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION 
COMPRA DE MATERIALES INFORMÁTICOS (DISCO DURO ESTA 
GoodsDominicana 
37,620.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.769901 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,881.920.005,738.750.0038,050.0037,620.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.8.01DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240GB5UD2,3501,977.979,889.850.00181,780.170.0011,750.0011,670.02
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.8.01DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD 240GB C/KIT PARA DESKTOP1UD3,7003,088.983,088.980.0018556.020.003,700.003,645.00
    
3
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.8.01DISCO DURO EXTERNO 1 TB2UD3,2002,882.355,764.700.00181,037.650.006,400.006,802.35
    
4
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.8.01MEMORIA USB 16 GB10UD320256.782,567.800.0018462.200.003,200.003,030.00
    
5
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01CONTROL PUNTERO LASER3UD2,2501,873.535,620.590.00181,011.710.006,750.006,632.30
    
6
43202001 - Discos compact(...)
2.3.9.2.01CD EN BLANCO500UD108.194,095.000.0018737.100.005,000.004,832.10
    
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE PARA CD500UD2.51.71855.000.0018153.900.001,250.001,008.90
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
38,050.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0125,050.00  DOP----View
2.3.9.2.0113,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1568992740991xLocT133437,618.85  DOP