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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.355908
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2019-00081
Contract description:
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2019.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0013
Request Title
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186.
Description
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
(OFERTA (CODETEL)_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
413,998.53 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
12/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.741010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
413,998.53
0.00
0.00
0.00
413,998.53
413,998.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546 (MES DE JULIO)
1
UD
16,982.19
16,982.19
16,982.19
0.00
0.00
0.00
16,982.19
16,982.19
2
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180 (MES DE JULIO)
1
UD
35,400.23
35,400.23
35,400.23
0.00
0.00
0.00
35,400.23
35,400.23
3
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186 (MES DE JUNIO)
1
UD
361,616.11
361,616.11
361,616.11
0.00
0.00
0.00
361,616.11
361,616.11
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_12/08/2019_04_01 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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SEGURIDAD DEL METRO-2019-00081.pdf
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