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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343513
Contract reference
ADN-2019-00151
Contract description:
ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GOMERAS DEPTO. DE EQUIPOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADN-DAF-CM-2019-0045
Request Title
ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GOMERAS DEPTO. DE EQUIPOS
Description
ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GOMERAS DEL DEPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Compras
Reply Reference
ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS GOMERAS DEPTO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
171,349.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Fray Cipriano de Utera DO
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Payment Conditions
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Contract Comments
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.719628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
145,211.62
0.00
0.00
26,138.09
156,124.00
171,349.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
GUANTES DE GOMAS
200
PAQ
600
493.22
98,644.00
0.00
0.00
18
17,755.92
120,000.00
116,399.92
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
TIRAS DE GOMAS
2
CAJ
12
780
1,560.00
0.00
0.00
18
280.80
24.00
1,840.80
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
PARCHOS PARA LLANTA NO.4
100
UD
30
22.03
2,203.00
0.00
0.00
18
396.54
3,000.00
2,599.54
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
PASTA PARA DESMONTE DE LLANTAS
4
UD
2,000
1,937
7,748.00
0.00
0.00
18
1,394.64
8,000.00
9,142.64
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
PARCHO PARA LLANTAS NO.3
100
UD
30
22.03
2,203.00
0.00
0.00
18
396.54
3,000.00
2,599.54
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
PARCHOS PARA LLANTAS NO.2
100
UD
30
14.32
1,432.00
0.00
0.00
18
257.76
3,000.00
1,689.76
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
PARCHOS PARA TUBOS NO.3
100
YD
15
13.17
1,317.00
0.00
0.00
18
237.06
1,500.00
1,554.06
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
PARCHOS PARA TUBOS NO.2
100
UD
15
10.97
1,097.00
0.00
0.00
18
197.46
1,500.00
1,294.46
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
GANCHOS
2
UD
600
520
1,040.00
0.00
0.00
18
187.20
1,200.00
1,227.20
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
CHANCLAS
1
UD
7,200
13,984.62
13,984.62
0.00
0.00
18
2,517.23
7,200.00
16,501.85
60121703 - Accesorios par
(...)
60121703 - Accesorios para estampación de caucho
2.3.5.4.01
CHANCLAS
1
UD
7,700
13,983
13,983.00
0.00
0.00
18
2,516.94
7,700.00
16,499.94
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/07/2019_03_23 p.m..Pdf
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CERTIFIACION CUENTAS A COMPROMETER.pdf
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