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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.409285 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01164 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO PARA TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5512 
Goods 
Contract Start:
13/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0236 
ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO PARA TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5512 
ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO PARA TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5512. 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
maroctac_EXT 
GoodsDominicana 
735,000.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MUNICIPIO DE GUERRA 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.765237 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
622,882.000.00112,118.760.00800,880.00735,000.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31191515 - Malla abrasiva
2.3.6.4.06MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.9X2.921UD18,00014,250299,250.000.001853,865.000.00378,000.00353,115.00
    
2
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.07LIBRAS DE ALAMBRE PICADO CAL. 18288LB604412,672.000.00182,280.960.0017,280.0014,952.96
    
3
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.07VARILLAS DE 3/82,160UD180137.5297,000.000.001853,460.000.00388,800.00350,460.00
    
4
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.07QUINTAL DE VARILLAS DE 1/28Q2,1001,74513,960.000.00182,512.800.0016,800.0016,472.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
800,880.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.06378,000.00  DOP----View
2.3.6.3.07422,880.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611/9/2019 17:001800,880.00  DOP