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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.371244   Contract reference IAD-2019-00394   Contract description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO DE PEÑO BARAHONA   Type of Contract Services   Contract Start: 18/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IAD-DAF-CM-2019-0097   Request Title SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO, PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO DE PEÑÓN BARAHONA   Description SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO DE PEÑÓN BARAHONA   Business Operation DEPTO. DE INGENIERIA   Reply Reference SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 682,641.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.765026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 578,510.00 0.00 104,131.80 0.00 729,735.00 682,641.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101603 - Diseño de máqu(...)81101603 - Diseño de máquinas herramientas 2.2.8.7.01 BASE DE ESTRUCTURA DE BOMBA 1 UD 47,000 45,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 47,000.00 53,100.00         2 72102703 - Servicios de l(...)72102703 - Servicios de limpieza de suelos 2.2.9.1.01 REPARACION DE MUROS DE GAVIONES 1 UD 120,085 120,900 120,900.00 0.00 18 21,762.00 0.00 120,085.00 142,662.00         3 72102703 - Servicios de l(...)72102703 - Servicios de limpieza de suelos 2.2.9.1.01 REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO 375.1 MIL 1,500 1,100 412,610.00 0.00 18 74,269.80 0.00 562,650.00 486,879.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20190913134854040.pdf 20190913134854040.pdf Download 20190918125121608.pdf 20190918125121608.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_18/09/2019_04_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 729,735.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 47,000.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 682,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG15658911447882 4001 729,735.00  DOP Vencido 20190911105835317.pdf