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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.370204
Contract reference
INDRHI-2019-00352
Contract description:
Compra de (1) tubo de hierro de 24", para ser usado en la reparación de la tubería en la toma de riego de la presa Mijo, Dirección Regional del Este.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0272
Request Title
Compra de (1) tubo de hierro de 24", para ser usado en la reparación de la tubería en la toma de riego de la presa Mijo, Dirección Regional del Este.
Description
Compra de (1) tubo de hierro de 24", para ser usado en la reparación de la tubería en la toma de riego de la presa Mijo, Dirección Regional del Este.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
Compra de (1) tubo de hierro de 24", para ser usad
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
108,560 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.765519 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
92,000.00
0.00
16,560.00
0.00
106,560.00
108,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Tubo 24" x 19 Hierro negro
1
UD
106,560
92,000
92,000.00
0.00
18
16,560.00
0.00
106,560.00
108,560.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/09/2019_04_51 p.m..Pdf
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Compromiso 2246-1.pdf
Compromiso 2246-1.pdf
Download
Orden 00352.pdf
Orden 00352.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
106,560.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1979-1
1
108,560.00
DOP
Vencido
Prevision 1979-1.pdf