1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.388892   Contract reference HOSP RAMON DE LARA-2019-00277   Contract description: Solicitud de Mobiliarios de Oficinas y Artículos de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2019 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0114   Request Title Solicitud de Mobiliarios de Oficinas y Artículos de Limpieza   Description Solicitud de Mobiliarios de Oficinas y Artículos de Limpieza   Business Operation Almacén de Propiedades   Reply Reference HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0114   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,746.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2019 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea San Isidro HMDRL DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.715911 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,548.00 0.00 0.00 17,198.64 199,500.00 112,746.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 Sillas de visita color negra plástica sin brazo base en metal 14 UD 2,850 1,220 17,080.00 0.00 0.00 18 3,074.40 39,900.00 20,154.40         4 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 Set de sillas de 4 asientos plástico color negro estructura en metal 6 UD 14,800 7,200 43,200.00 0.00 0.00 18 7,776.00 88,800.00 50,976.00         5 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 Set de sillas de 3 asientos plástico color negro estructura en metal 6 UD 11,800 5,878 35,268.00 0.00 0.00 18 6,348.24 70,800.00 41,616.24 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/06/2019_04_20 p.m..Pdf Download hrtrg.pdf hrtrg.pdf Download cdfdf.pdf cdfdf.pdf Download Budget Setting   Back To Top DC1AB4420B07DC496C031566E56E7168C6577D94513FC5672880A3664111FBDB