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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.401401
Contract reference
EGEHID-2019-00365
Contract description:
Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular de la Empresa
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EGEHID-CCC-LPN-2019-0005
Request Title
Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular de la Empresa
Description
Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular de la Empresa, por Lote: LOTE 1. ZONA METROPOLITANA, Línea Amarilla. LOTE 2. ZONA METROPOLITANA, Vehículos Pesados. LOTE 3. ZONA METROPOLITANA, Direcciones: Operación y Medio Ambiente. LOTE 4. ZONA METROPOLITANA, Direcciones: Comercialización y Proyecto Obras Civiles. LOTE 5. ZONA METROPOLITANA, Direcciones: Mantenimiento y Administrativa. LOTE 6. ZONA METROPOLITANA, Administración, Sub Administración
Business Operation
Dirección de Operaciones
Reply Reference
Juba Multiservicios SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
270,243.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.737742 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
270,243.60
0.00
0.00
0.00
1,312,500.00
270,243.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
LOTE 12. ZONA NORTE, Gerencia Norte, Tavera, Angostura, Moncion y Brazo Derecho.
1
UD
1,312,500
270,243.6
270,243.60
0.00
0.00
0.00
1,312,500.00
270,243.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
LPN.0005 - LOTE 12.PDF
LPN.0005 - LOTE 12.PDF
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Adjudicacion LPN0005 Lote 12.pdf
Adjudicacion LPN0005 Lote 12.pdf
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Fondos Talleres.pdf
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