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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.363260   Contract reference MIMARENA-2019-00568   Contract description: Adquisición de materiales (hojas de seguetas y plafones), para la Dirección de Tecnología.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/08/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIMARENA-UC-CD-2019-0306   Request Title Adquisicion de materiales (hojas de seguetas y plafones), para la Direccion de Tecnologia.   Description Adquisicion de materiales (hojas de seguetas y plafones), para la Direccion de Tecnologia.   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,532.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/09/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Cayetano Germosén, 'Esq. Avenida Gregorio Luperón 02487 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales (hojas de seguetas y plafones), para la Dirección de Tecnología. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.752340 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,959.50 0.00 5,572.71 0.00 31,740.00 36,532.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Hojas de seguetas 4 UD 60 55 220.00 0.00 18 39.60 0.00 240.00 259.60         2 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Plafones PVC 2x4, color blanco 9 CAJ 3,500 3,415.5 30,739.50 0.00 18 5,533.11 0.00 31,500.00 36,272.61 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta adjudicacion de los articulos para tecnologia.pdf Acta adjudicacion de los articulos para tecnologia.pdf Download cuota de articulos para tecnologia.pdf cuota de articulos para tecnologia.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/08/2019_08_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 240.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 31,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1566307738130pVMKa 7133 36,898.60  DOP Vencido Certificacion de disponibilidad de fondos materiales tecnologia.pdf