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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.373042   Contract reference DGII-2019-00750   Contract description: Suministro e instalación de laminados para vehículos Perfil:Compras por Debajo del Umbral   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2019-0347   Request Title Suministro e instalación de laminados para vehículos   Description Suministro e instalación de laminados para vehículos   Business Operation Sección Transportación   Reply Reference Auto Llaves Castillo Abreu, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,554 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.769726 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,300.00 0.00 16,254.00 0.00 137,000.00 106,554.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINADO PARA AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2014 Y COROLLA 2005 3 UD 8,000 5,500 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 24,000.00 19,470.00         2 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINADO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2014 Y 2005 11 UD 8,000 5,500 60,500.00 0.00 18 10,890.00 0.00 88,000.00 71,390.00         3 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINADO PARA CAMION DAIHATSU DELTA AÑO 2007 2 UD 5,000 1,900 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 10,000.00 4,484.00         4 25174409 - Visores de sol 2.3.9.8.01 LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINADO PARA MINIBUS TOYOTA HIACE AÑO 2013 1 UD 15,000 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 15,000.00 11,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download EVALUACION.pdf EVALUACION.pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/09/2019_03_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top D2C4930341B5E9E3923CB5CA814A23F015BE210FE3D6F2E638D3987C8AB22D20