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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.448321   Contract reference DGIMFFAA-2019-00004   Contract description: Para ser utilizados en las oficinas de la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-UC-CD-2019-0004   Request Title Adquisición de materiales de limpiezas   Description Adquisición de materiales de limpiezas   Business Operation Alamcen   Reply Reference Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,693.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las oficinas de la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.766408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,876.00 0.00 0.00 6,817.68 37,876.00 44,693.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro Ultra 10 GAL 198 198 1,980.00 0.00 0.00 18 356.40 1,980.00 2,336.40         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de jabón liquido lavaplatos 5 GAL 285 285 1,425.00 0.00 0.00 18 256.50 1,425.00 1,681.50         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de jabón liquido para las manos 5 GAL 345 345 1,725.00 0.00 0.00 18 310.50 1,725.00 2,035.50         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Gel para las manos manita limpia Valerin 2 GAL 950 950 1,900.00 0.00 0.00 18 342.00 1,900.00 2,242.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de desinfectantes Lirio 10 GAL 210 210 2,100.00 0.00 0.00 18 378.00 2,100.00 2,478.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Saco de detergente en polvo de 30 libras 1 UD 1,400 1,400 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 1,400.00 1,652.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Ambientadores Glade Spray 10 UD 120 120 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Piedras de olor para baños Arom 10 UD 75 75 750.00 0.00 0.00 18 135.00 750.00 885.00         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Docenas de brillos verde para fregar Scott 1 DOC 360 360 360.00 0.00 0.00 18 64.80 360.00 424.80         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Paquete de escobillas para inodoros 12/1 1 UD 1,470 1,470 1,470.00 0.00 0.00 18 264.60 1,470.00 1,734.60         11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Docenas de brillos para fregar 1 DOC 418 418 418.00 0.00 0.00 18 75.24 418.00 493.24         12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Docenas de escobas plasticas pequeñas con su palo 1 DOC 2,173 2,173 2,173.00 0.00 0.00 18 391.14 2,173.00 2,564.14         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de papel de baños 48/1 Niveo 2 UD 1,125 1,125 2,250.00 0.00 0.00 18 405.00 2,250.00 2,655.00         14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de papel jumbo Junion 12/1 Gaviota 3 UD 1,200 1,200 3,600.00 0.00 0.00 18 648.00 3,600.00 4,248.00         15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de servilletas 10/400 1 UD 950 950 950.00 0.00 0.00 18 171.00 950.00 1,121.00         16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fundas plasticas 17x22 de 100/1 unidades 1 UD 75 75 75.00 0.00 0.00 18 13.50 75.00 88.50         17 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cajas de vasos No.10 plasticos 2500/1 1 UD 3,500 3,500 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 3,500.00 4,130.00         18 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cajas de vasos plasticos No.3 2400/1 1 UD 3,250 3,250 3,250.00 0.00 0.00 18 585.00 3,250.00 3,835.00         19 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de papel toalla para dispensador 6/1 6 UD 1,225 1,225 7,350.00 0.00 0.00 18 1,323.00 7,350.00 8,673.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/09/2019_02_14 p.m..Pdf Download Certificacion 2.pdf Certificacion 2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,876.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 37,876.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 205252 5555 44,693.68  DOP Vencido Comercial Maximo Julio.pdf