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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.373727
Contract reference
TRABAJO-2019-00173
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y TAPICERÍA MOBILIARIO SALÓN DE LA CONCERTACION
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2019-0033
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN Y TAPICERÍA MOBILIARIO SALÓN DE LA CONCERTACION
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN Y TAPICERÍA MOBILIARIO SALÓN DE LA CONCERTACION
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
NELCASA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
307,832.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y TAPICERÍA DEL MOBILIARIO DEL SALÓN DE LA CONCERTACION DE ESTE MINISTERIO, SOLICITADO POR EL SR. JOSE RAMÓN ALMANZAR, SOLICITUD D/F 25/06/19
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.758102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
260,875.01
0.00
46,957.50
0.00
307,832.50
307,832.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
REPARACION DE BUTACAS EN MADERA CAOBA
27
UD
5,457.5
4,919.49
132,826.23
0.00
18
23,908.72
0.00
147,352.50
156,734.95
2
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
REPARACION DE MESAS EN CAOBA MEDIDAS 95X42X30
8
UD
17,110
13,554.04
108,432.32
0.00
18
19,517.82
0.00
136,880.00
127,950.14
3
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
REPARACION DE MESAS EN CAOBA MEDIDAS 41X37X30
2
UD
11,800
9,808.23
19,616.46
0.00
18
3,530.96
0.00
23,600.00
23,147.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION DEL COMITE DE COMPRA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION DEL COMITE DE COMPRA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
307,832.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
307,832.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1565355774144RA2vv
2688
307,832.50
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf