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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.382774   Contract reference CULTURA-2019-00289   Contract description: Adquisición de Gasoil para las Plantas Eléctricas de los Teatros que tendrán Programación en el Marco del VI Festival Nacional de Teatro, Santo Domingo 201 * Nombre del análisis   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference CULTURA-MAE-PEUR-2019-0012   Request Title Adquisición de Gasoil para las Plantas Eléctricas de los Teatros que tendrán Programación en el Marco del VI Festival Nacional de Teatro, Santo Domingo 2019.   Description Adquisición de Gasoil para las Plantas Eléctricas de los Teatros que tendrán Programación en el Marco del VI Festival Nacional de Teatro, Santo Domingo 2019.   Business Operation Festival Internacional de Teatro   Reply Reference sigma petroleum corp srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 371,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EN EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.757738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 371,200.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 371,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101702 - Fuel oils pesa(...)15101702 - Fuel oils pesados residuales # 4 ó # 6 2.3.7.1.02 Galones de Gasoil Premium para la Sala Manuel Rueda Escuela de Bellas artes. 600 UD 190 185.6 111,360.00 0.00 0.00 0 0.00 114,000.00 111,360.00         2 15101702 - Fuel oils pesa(...)15101702 - Fuel oils pesados residuales # 4 ó # 6 2.3.7.1.02 Galones de Gasoil Premium para el Centro C. Narciso Gonzalez (Sala Monina sola). 600 UD 190 185.6 111,360.00 0.00 0.00 0 0.00 114,000.00 111,360.00         3 15101702 - Fuel oils pesa(...)15101702 - Fuel oils pesados residuales # 4 ó # 6 2.3.7.1.02 Galones de Gasoil Premium para el Palacio de Bella artes (Sala Máximo A. Blonda). 800 UD 190 185.6 148,480.00 0.00 0.00 0 0.00 152,000.00 148,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/08/2019_07_41 p.m..Pdf Download informe final.pdf informe final.pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download informe final de sigma.pdf informe final de sigma.pdf Download coutas de comprometer sigma.pdf coutas de comprometer sigma.pdf Download orden de compra sigma.pdf orden de compra sigma.pdf Download factura.pdf factura.pdf Download conduce.pdf conduce.pdf Download recepcion de servicio.pdf recepcion de servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 380,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.02 380,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CULTURA-DF-2019-0285 1 380,000.00  DOP Vencido apropiacion Presupuestaria.pdf