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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.352197
Contract reference
PROCURADURIA-2019-01013
Contract description:
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO PGR, DOS DÍAS CONSECUTIVO POR MOTIVO DE LA TRATA DE PERSONA Y Y TRAFICO ILÍCITO DE INMIGRANTE, SEGÚN RQ. 5203.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0477
Request Title
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO PGR, DOS DÍAS CONSECUTIVO POR MOTIVO DE LA TRATA DE PERSONA Y Y TRAFICO ILÍCITO DE INMIGRANTE, SEGÚN RQ. 5203.
Description
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO PGR, DOS DÍAS CONSECUTIVO POR MOTIVO DE LA TRATA DE PERSONA Y Y TRAFICO ILÍCITO DE INMIGRANTE, SEGÚN RQ. 5203.
Business Operation
Dirección Campañas Sociales
Reply Reference
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PAR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
93,220 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
26/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.735122 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,000.00
0.00
14,220.00
0.00
100,000.00
93,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO PGR, POR DOS DÍAS CONSECUTIVO POR MOTIVO DE LA TRATA DE PERSONA Y Y TRAFICO ILÍCITO DE INMIGRANTE, SEGÚN RQ. 5203.
1
UD
100,000
79,000
79,000.00
0.00
18
14,220.00
0.00
100,000.00
93,220.00
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Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_26/07/2019_07_23 p.m..Pdf
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