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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.351835   Contract reference CESFRONT-2019-00060   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESFRONT-DAF-CM-2019-0029   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros   Description Adquisición de Materiales Ferreteros   Business Operation Departamento de Transportacion   Reply Reference Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 170,014.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lope de Vega DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales ferreteros, los cuales serán utilizados en la reparación del camión Daihatsu, color arena digital, chasis JDA00B11600027561, perteneciente a la Base Operacional de CESFRONT, Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.735022 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 144,080.00 0.00 25,934.40 0.00 89,200.00 170,014.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102201 - Placa de aleac(...)30102201 - Placa de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TOLAS CORRUGADAS DE 1/8 8 UD 9,200 7,600 60,800.00 0.00 18 10,944.00 0.00 73,600.00 71,744.00         2 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 VARILLA DE SOLDADURA 2 CAJ 1,800 1,480 2,960.00 0.00 18 532.80 0.00 3,600.00 3,492.80         3 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 DISCO DE CORTE GRANDE 8 UD 750 590 4,720.00 0.00 18 849.60 0.00 6,000.00 5,569.60         3 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 DISCO DE CORTE GRANDE 8 UD 750 9,450 75,600.00 0.00 18 13,608.00 0.00 6,000.00 89,208.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name PREVISION.pdf PREVISION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/07/2019_04_58 p.m..Pdf Download acta de adjudicación.Pdf acta de adjudicación.Pdf Download Budget Setting   Back To Top C0A63C43AE41E04F18748F852A019DEB0D71C99A1162A3988375C496385E30A7