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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.359701   Contract reference CEMADOJA-2019-00135   Contract description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y RECIBO DE 3" DE 3 PARTES   Type of Contract Services   Contract Start: 21/08/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-UC-CD-2019-0080   Request Title COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y RECIBO DE 3" DE 3 PARTES   Description COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y RECIBO DE 3" DE 3 PARTES   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y RECIBO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 103,382.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.749207 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,007.52 0.00 0.00 15,374.58 62,315.52 103,382.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO (PUNTO FINO) 144 UD 5.2 5.2 748.80 0.00 0.00 0.00 748.80 748.80         2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR 24 UD 135 135 3,240.00 0.00 0.00 18 583.20 3,240.00 3,823.20         3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZZARRA NEGRO 12 UD 13 13 156.00 0.00 0.00 18 28.08 156.00 184.08         4 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AA 48 UD 37.5 37.5 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 1,800.00 2,124.00         5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AAA 48 UD 37.5 37.5 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 1,800.00 2,124.00         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS CUADRADA 9V 12 UD 162.81 162.81 1,953.72 0.00 0.00 18 351.67 1,953.72 2,305.39         7 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS DE OFICINA 7" 12 UD 32.5 32.5 390.00 0.00 0.00 18 70.20 390.00 460.20         8 44121622 - Humidificadore(...)44121622 - Humidificadores 2.3.9.2.01 CERA DE DEDOS 12 UD 56.8 56.8 681.60 0.00 0.00 18 122.69 681.60 804.29         9 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 RECIBOS DE COBRO DE CAJA DE 3" DE 3 PARTES 1,200 UD 24 45.41 54,492.00 0.00 0.00 18 9,808.56 28,800.00 64,300.56         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL (PUNTO FINO) 288 UD 5.2 5.2 1,497.60 0.00 0.00 0.00 1,497.60 1,497.60         2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR DE LECHE 40 UD 4.2 4.2 168.00 0.00 0.00 18 30.24 168.00 198.24         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS #2 60 CT 25.5 25.5 1,530.00 0.00 0.00 18 275.40 1,530.00 1,805.40         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 12 UD 18.5 18.5 222.00 0.00 0.00 18 39.96 222.00 261.96         16 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 300 CAJ 23.53 23.53 7,059.00 0.00 0.00 18 1,270.62 7,059.00 8,329.62         26 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 CUADERNO DE 144 PAGINAS 12 UD 28.9 28.9 346.80 0.00 0.00 0.00 346.80 346.80         27 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS 6 UD 267.8 267.8 1,606.80 0.00 0.00 18 289.22 1,606.80 1,896.02         35 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST IT 3X3 60 UD 18 18 1,080.00 0.00 0.00 18 194.40 1,080.00 1,274.40         36 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST IT 3X2 48 UD 19.5 19.5 936.00 0.00 0.00 18 168.48 936.00 1,104.48         37 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST IT 3X5 48 UD 38.5 38.5 1,848.00 0.00 0.00 18 332.64 1,848.00 2,180.64         38 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 12 UD 19 19 228.00 0.00 0.00 18 41.04 228.00 269.04         39 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADOR GRUESO AZUL 12 UD 13 13 156.00 0.00 0.00 18 28.08 156.00 184.08         48 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 2 PULGADAS 12 UD 86 86 1,032.00 0.00 0.00 18 185.76 1,032.00 1,217.76         49 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 36 UD 53.2 53.2 1,915.20 0.00 0.00 18 344.74 1,915.20 2,259.94         50 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESOS NEGROS 240 UD 13 13 3,120.00 0.00 0.00 18 561.60 3,120.00 3,681.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_00050.pdf Image_00050.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/08/2019_06_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,315.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 18,807.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,817.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,947.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,553.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 390.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 28,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 2019.5180.01.011 1071 73,000.00  DOP Vencido Image_00012.pdf