1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.358961   Contract reference INFOTEP-2019-00161   Contract description: Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza, para uso de la Oficina Nacional del INFOTEP”   Type of Contract Services   Contract Start: 20/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INFOTEP-DAF-CM-2019-0048   Request Title “Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza, para uso de la Oficina Nacional del INFOTEP”   Description “Adquisición de Artículos de Higiene y Limpieza, para uso de la Oficina Nacional del INFOTEP”   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference PROLIMDES_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 122,833.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Paseo de los Ferreteros No. 3, Ensanche Miraflores, Distrito Nacional. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.748141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,096.00 0.00 18,737.28 0.00 127,158.00 122,833.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS HIGIENICOS DE 7 ONZ. 2,500 PAQ 37.5 32 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 93,750.00 94,400.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS PARA CAFE DE 3 ONZ. 8 CAJ 3,180 2,424 19,392.00 0.00 18 3,490.56 0.00 25,440.00 22,882.56         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 24 GAL 119 46 1,104.00 0.00 18 198.72 0.00 2,856.00 1,302.72         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 36 GAL 142 100 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,112.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/08/2019_01_23 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Certificación Cuota Comprometer Prolimdes.pdf Certificación Cuota Comprometer Prolimdes.pdf Download Budget Setting   Back To Top 261B1DE1A140B259B8881955A25B8778A9E06F1C176E96B3A1994D466321A2E0