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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.352612
Contract reference
MIDEREC-2019-01028
Contract description:
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DESDE ESTADOS UNIDOS HACIA SANTO DOMINGO A FAVOR DE LA FEDERACION DE BALONCESTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0230
Request Title
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DESDE ESTADOS UNIDOS HACIA SANTO DOMINGO A FAVOR DE LA FEDERACION DE BALONCESTO
Description
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DESDE LOS DESTINOS YYZ-TORONTO (CHAD MICHAEL SANDERS), LAX-LOS ANGELES (ELOY ANTONIO CAMACHO VARGAS) Y PHL-FILADELFIA (RONALD C ROBERTS), HACIA SANTO DOMINGO A FAVOR DE LA FEDERACION DE BALONCESTO. DEBEN LLEGAR AL PAIS EL 8 DE JULIO A EXCEPCION DE CHAD MICHAEL SANDERS QUIEN DEBE LLEGAR EL 18 DE JULIO A SANTO DOMINGO.
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
84,855.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
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Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.736404 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,855.36
0.00
0.00
0.00
72,028.00
84,855.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETOS AEREOS LOS ANGELES/STO DGO DEBE LLEGAR EL 8 DE JULIO ELOY ANTONIO CAMACHO VARGAS
0
UD
34,329
0
0.00
0.00
0.00
0.00
34,329.00
0.00
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETOS AEREOS FILADELFIA/STO DGO DEBE LLEGAR EL 8 DE JUIO RONALD C ROBERTS
1
UD
25,576
17,998.64
17,998.64
0.00
0.00
0.00
25,576.00
17,998.64
3
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETOS AEREOS TORONTO/STO DGO DEBE LLEGAR EL 18 DE JULIO CHAD MICHAEL SANDERS
1
UD
46,452
66,856.72
66,856.72
0.00
0.00
0.00
46,452.00
66,856.72
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/07/2019_02_08 p.m..Pdf
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CUOTA 0230.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0230.pdf
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