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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.344315
Contract reference
INDRHI-2019-00234
Contract description:
Compra de 200 QQ de Abono Formula 12-8-14-5S, Para Ser Usados en la Siembra de Planta de Cafe y Aguacate en Sajanoa y Peralta en la Provincia de Azua.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2019-0037
Request Title
Compra de 200 QQ de Abono Formula 12-8-14-5S, Para Ser Usados en la Siembra de Planta de Cafe y Aguacate en Sajanoa y Peralta en la Provincia de Azua.
Description
Compra de 200 QQ de Abono Formula 12-8-14-5S, Para Ser Usados en la Siembra de Planta de Cafe y Aguacate en Sajanoa y Peralta en la Provincia de Azua.
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
Compra de 200 QQ de Abono Formula 12-8-14-5S, Para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,308 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
28/06/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Provincia de Azua
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Sera retirado por la sucursal de Azua, a solicitud de la Licda: Isabel Figuereo
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.715151 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,308.00
0.00
0.00
0.00
198,308.00
198,308.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10171504 - Abono
2.3.7.2.04
Abono 12-8-14-5S (100lbs)
200
Q
991.54
991.54
198,308.00
0.00
0
0.00
0.00
198,308.00
198,308.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/06/2019_04_12 p.m..Pdf
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Orden 0234.pdf
Orden 0234.pdf
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Cuota Compromiso 174.pdf
Cuota Compromiso 174.pdf
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Acta Adjudicacion Fetilisantes.pdf
Acta Adjudicacion Fetilisantes.pdf
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Budget Setting
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