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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.372129
Contract reference
MISPAS-2019-00947
Contract description:
Compra de Insumos Comestibles y Desechables
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0273
Request Title
Compra de Insumos Comestibles y Desechables
Description
Compra de Insumos Comestibles y Desechables, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de Emergencias Médicas, según oficio DGEM-574-2019 d/f 10/05/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero, Director de Emergencias Médicas 911/CRUE. DA-AC-0377-2019.
Business Operation
Direccion General de Emergencias Medicas
Reply Reference
MISPAS-0273
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 28 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS NO. MISPAS-2019-00943 INSUMOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.757630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,000.00
0.00
5,400.00
0.00
45,000.00
35,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla (unidad)
300
UD
150
100
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
45,000.00
35,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPROMISO UVRO SOLUCIONES CM-0273.pdf
CUOTA COMPROMISO UVRO SOLUCIONES CM-0273.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0273.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0273.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/09/2019_06_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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