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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.372244   Contract reference MISPAS-2019-00943   Contract description: Compra de Insumos Comestibles y Desechables   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2019-0273   Request Title Compra de Insumos Comestibles y Desechables   Description Compra de Insumos Comestibles y Desechables, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de Emergencias Médicas, según oficio DGEM-574-2019 d/f 10/05/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero, Director de Emergencias Médicas 911/CRUE. DA-AC-0377-2019.   Business Operation Direccion General de Emergencias Medicas   Reply Reference Compra de Insumos Comestibles y Desechables _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 262,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: INSUMOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.757626 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,500.00 0.00 36,750.00 0.00 393,500.00 262,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café (paquete 20 en 01) 50 PAQ 6,730 3,840 192,000.00 0.00 16 30,720.00 0.00 336,500.00 222,720.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables #3 (paq. 100 uds.) 200 PAQ 135 100 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 27,000.00 23,600.00         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (paq. 500 uds,) 300 PAQ 100 45 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 30,000.00 15,930.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA COMPROMISO ON13 CM-0273.pdf CUOTA COMPROMISO ON13 CM-0273.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0273.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0273.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/09/2019_05_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top C8652D28B91F27DCC157EAC987DB1DBA4C3353812834C9884D84E6259471910B