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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.365449
Contract reference
SNS-2019-00137
Contract description:
Contratación del Servicio de Transporte para ser utilizado en las Jornadas de Prevención del Dengue. Los días Sábado 31 de agosto y Domingo 01 de Septiembre; Sábado 07 y Domingo 08 de Septiembre. Dos 2 viajes por día.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SNS-UC-CD-2019-0024
Request Title
Contratación del Servicio de Transporte
Description
Contratación del Servicio de Transporte para ser utilizado en las Jornadas de Prevención del Dengue. Los días Sábado 31 de agosto y Domingo 01 de Septiembre; Sábado 07 y Domingo 08 de Septiembre. Dos 2 viajes por día.
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Reply Reference
SERVICIOS TURÍSTICOS JL (SERVITUR), SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
91,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/08/2019 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Contratación del Servicio de Transporte para ser utilizado en las Jornadas de Prevención del Dengue. Los días Sábado 31 de agosto y Domingo 01 de Septiembre; Sábado 07 y Domingo 08 de Septiembre. Dos
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1
DO1.PCCNTR.757419 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,600.00
0.00
0.00
0.00
93,000.00
91,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
Contratación Servicio de Transporte
1
UD
93,000
91,600
91,600.00
0.00
0.00
0.00
93,000.00
91,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_30/08/2019_05_53 p.m..Pdf
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Cert. Cuota para Comprometer.pdf
Cert. Cuota para Comprometer.pdf
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LISTADO DE PARTICIPANTE.pdf
LISTADO DE PARTICIPANTE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
93,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.5180.01.0001.5342
5342
93,000.00
DOP
Vencido
Cert. de Apropiacion Presupuestaria.pdf