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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.365105   Contract reference PROCURADURIA-2019-01117   Contract description: CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS “CENTRO CONDUCTUAL SANTIAGO” S/R 019-5043   Type of Contract Services   Contract Start: 03/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0515   Request Title CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS “CENTRO CONDUCTUAL SANTIAGO” S/R 019-5043   Description CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS “CENTRO CONDUCTUAL SANTIAGO” S/R 019-5043   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference 2019-0515_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 106,793.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.757122 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,503.00 0.00 16,290.54 0.00 106,793.54 106,793.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 LETRAS RECORTADAS EN ACRILICO 1/4 MEDIDA 80CM*5.50MTS 1 UD 15,930 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         2 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 LETRAS RECORTADAS EN ACRILICO 1/4 MEDIDA 80CM*6.10MTS 1 UD 15,930 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         3 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 LETRERO E VINIL SOBRE ACRILICO MEDIDA 2.20M *0.75M 1 UD 22,855.42 19,369 19,369.00 0.00 18 3,486.42 0.00 22,855.42 22,855.42         4 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 LETREROS MISION, VISION Y VALORES 1 UD 7,986.24 6,768 6,768.00 0.00 18 1,218.24 0.00 7,986.24 7,986.24         5 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 SEÑALIZACIONES DEL AREA DE TRABAJO 12.5*5 15 UD 649 550 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         6 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 VINIL ADHESIVO EN CRISTAL SALON DE CONFERENCIA 3.70M*2.57 1 UD 24,326.88 20,616 20,616.00 0.00 18 3,710.88 0.00 24,326.88 24,326.88         7 55121725 - Kits de señali(...)55121725 - Kits de señalización 2.3.9.9.01 SERVICIO DE INSTALACION 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_03/09/2019_01_41 p.m..Pdf Download Escaneo0819.pdf Escaneo0819.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,793.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 106,793.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.9.9.01 1 120,000.00  DOP Vencido Escaneo0819.pdf