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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.364033
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2019-00184
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A FINES DE FORTALECER LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2019 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0047
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A FINES DE FORTALECER LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE
Description
ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A FINES DE FORTALECER LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE
Business Operation
DIRECCION DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
Reply Reference
TEXTILES CABRERA. S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
477,369 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO Lotería Nacional, Depto. de Almacén y Suministro, Ier piso.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.757214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
404,550.00
0.00
72,819.00
0.00
870,000.00
477,369.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49121508 - Mosquiteros
2.3.2.2.01
MOSQUITEROS (EN TELA DE POLIESTER, TAMAÑO 55X75X55, NO MENOS DE DOS ORIFICIOS POR PULGADA, COLORES: BLANCO, AZUL Y AMARILLO, OPTIMA CALIDAD, EMPACADOS POR UNIDAD EN FUNDAS DE CALIBRE 200)
2,900
UD
300
139.5
404,550.00
0.00
18
72,819.00
0.00
870,000.00
477,369.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA LN-DAF-CM-2019-0047.pdf
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ACTA LN-DAF-CM-2019-0047.pdf
ACTA LN-DAF-CM-2019-0047.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/08/2019_03_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
870,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
870,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
LN-DAF-CM-2019-0047
1
1,030,000.00
DOP
Vencido
FONDOS LN-DAF-CM-2019-0047.pdf