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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.363398
Contract reference
CND-2019-00121
Contract description:
COMPRA DE CIEN (100) MEMORIAS TIPO TARJETAS DE CRÉDITO CON ESTUCHES CON LOGO SERIGRAFIADO, SOLICITADO POR EL DPTO. DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE DROGAS " SÍ, HABLEMOS"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/08/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2019-0096
Request Title
COMPRA DE MEMORIAS
Description
COMPRA DE CIEN (100) MEMORIAS TIPO TARJETAS DE CRÉDITO CON ESTUCHES CON LOGO SERIGRAFIADO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE DROGAS "SÍ, HABLEMOS".
Business Operation
COMUNICACIONES
Reply Reference
GJL SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
128,620 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/08/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.753002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,000.00
0.00
19,620.00
0.00
128,620.00
128,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211801 - Forros de disp
(...)
43211801 - Forros de dispositivos de ingreso de datos al computador
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB. 4GB DE ALMACENAMIENTO TIPO TARJETA DE CRÉDITO, GRABADA CON LOGO Y DISEÑO.
100
UD
1,286.2
1,090
109,000.00
0.00
18
19,620.00
0.00
128,620.00
128,620.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN
Informe Final_23_08_2019_12_36 p.m..pdf
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compromiso memorias.pdf
compromiso memorias.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/08/2019_12_51 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,620.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
128,620.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0201
12
128,620.00
DOP
Vencido
APROPIACION MEMORIAS.pdf