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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.371263   Contract reference IAD-2019-00402   Contract description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO AC-453 UMIT BARAHONA   Type of Contract Services   Contract Start: 18/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IAD-DAF-CM-2019-0101   Request Title SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO AC-453- DUMIT BARAHONA.   Description SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO AC-453- DUMIT BARAHONA.   Business Operation DEPTO. DE INGENIERIA   Reply Reference SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 702,908.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.767628 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 595,685.00 0.00 107,223.30 0.00 774,521.00 702,908.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101603 - Diseño de máqu(...)81101603 - Diseño de máquinas herramientas 2.2.8.7.01 REPARACIÓN DE SUCCION COMPLETA 1 UD 76,000 68,000 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 76,000.00 80,240.00         2 42272215 - Suministros de(...)42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores 2.6.3.1.01 REPARACION DE CHEQUE DE10 1 UD 35,521 27,500 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 35,521.00 32,450.00         3 42272215 - Suministros de(...)42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores 2.6.3.1.01 ACOPLAMIENTOS 100HP 1 UD 54,400 50,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 54,400.00 59,000.00         4 72102703 - Servicios de l(...)72102703 - Servicios de limpieza de suelos 2.2.9.1.01 REPARACIÓN ARRANCADOR 100 HP 1 UD 89,290 78,000 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 89,290.00 92,040.00         5 39121203 - Conductos eléc(...)39121203 - Conductos eléctricos 2.3.9.9.04 REPARACION DE BASE DE ESTRUCTURA DE BOMBA 1 UD 35,000 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,000.00 35,400.00         6 42272215 - Suministros de(...)42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores 2.6.3.1.01 REPARACION DE TINA DE DESCARGA 15.7 MIL 6,500 1,650 25,905.00 0.00 18 4,662.90 0.00 102,050.00 30,567.90         7 72102703 - Servicios de l(...)72102703 - Servicios de limpieza de suelos 2.2.9.1.01 REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO 139.8 MIL 1,200 1,100 153,780.00 0.00 18 27,680.40 0.00 167,760.00 181,460.40         8 40101504 - Compuertas de (...)40101504 - Compuertas de ventilación 2.6.5.4.01 REPARACION DE COMPUERTAS 1.0X0.8 MT 13 UD 16,500 12,500 162,500.00 0.00 18 29,250.00 0.00 214,500.00 191,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20190918113825682.pdf 20190918113825682.pdf Download 20190918130732027.pdf 20190918130732027.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_18/09/2019_05_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 774,521.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 76,000.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 191,971.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 257,050.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 35,000.00  DOP ---- View 2.6.5.4.01 214,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1565892634865 4005 774,521.00  DOP Vencido 20190913161159529.pdf