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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.381372   Contract reference DGM-2019-00491   Contract description: Materiales impresos para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference DGM-CCC-CP-2019-0035   Request Title Materiales impresos para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M   Description Materiales impresos para ser utilizados en las operaciones de esta D.G.M   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference EDITORA DE FORMAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,832,740.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/01/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.770505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,553,170.00 0.00 279,570.60 0.00 2,031,193.00 1,832,740.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 BLOQUES DE TARJETAS INTERNACIONALES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE (100) PÁGINAS C/U., COLOR AZUL. 35,000 UD 23.05 18.8 658,000.00 0.00 18 118,440.00 0.00 806,750.00 776,440.00         2 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 BLOQUES DE TARJETAS INTERNACIONALES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE (100) PÁGINAS C/U., COLOR BLANCO. 20,000 UD 22 16.2 324,000.00 0.00 18 58,320.00 0.00 440,000.00 382,320.00         3 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 11 TIMBRADA A COLOR 60 UD 458.7 298 17,880.00 0.00 18 3,218.40 0.00 27,522.00 21,098.40         2 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 RESMAS DE PAPEL 8 ½ X 11 TIMBRADA A COLOR , FULL EN HILO 60 UD 3,569.5 2,750 165,000.00 0.00 18 29,700.00 0.00 214,170.00 194,700.00         4 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRES TIMBRADO TIPO CARTAS, BLANCO Y NEGRO, 500/1 30 UD 1,034 740 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 31,020.00 26,196.00         5 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRES TIMBRADO TIPO CATAS, A COLOR, 500/1 30 UD 1,107.7 793 23,790.00 0.00 18 4,282.20 0.00 33,231.00 28,072.20         3 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (SALIDA) AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS 30 UD 3,190 2,282 68,460.00 0.00 18 12,322.80 0.00 95,700.00 80,782.80         6 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (ENTRADA) AEROPUERTO INT. LAS AMERICAS 30 UD 3,190 2,282 68,460.00 0.00 18 12,322.80 0.00 95,700.00 80,782.80         7 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (SALIDA) AEROPUERTO INT. DE PUNTA CANA 20 UD 3,190 2,282 45,640.00 0.00 18 8,215.20 0.00 63,800.00 53,855.20         4 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (ENTRADA) AEROPUERTO INT. DE PUNTA CANA 20 UD 3,190 2,282 45,640.00 0.00 18 8,215.20 0.00 63,800.00 53,855.20         8 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (SALIDA) AEROPUERTO INT. DEL CIBAO 10 UD 3,190 2,282 22,820.00 0.00 18 4,107.60 0.00 31,900.00 26,927.60         9 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (ENTRADA) AEROPUERTO INT. DEL CIBAO 10 UD 3,190 2,282 22,820.00 0.00 18 4,107.60 0.00 31,900.00 26,927.60         5 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (SALIDA)AEROPUERTO INT.GREGORIO LUPERON 5 UD 3,190 2,282 11,410.00 0.00 18 2,053.80 0.00 15,950.00 13,463.80         10 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (ENTRADA) AEROP. INT. GREGORIO PUPERON. 5 UD 3,190 2,282 11,410.00 0.00 18 2,053.80 0.00 15,950.00 13,463.80         11 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (SALIDA) AEROP. INT. PROF. JUAN BOSCH 5 UD 3,190 2,282 11,410.00 0.00 18 2,053.80 0.00 15,950.00 13,463.80         6 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (ENTRADA) AEROP. INT. PROF. JUAN BOSCH 5 UD 3,190 2,282 11,410.00 0.00 18 2,053.80 0.00 15,950.00 13,463.80         12 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (SALIDA) AEROP. INT. DR. JUAQUIN BALAGUER 5 UD 3,190 2,282 11,410.00 0.00 18 2,053.80 0.00 15,950.00 13,463.80         13 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILLA 10 X 13 (ENTRADA) AEROP. INT.DR.JUAQUIN BALAGUER 5 UD 3,190 2,282 11,410.00 0.00 18 2,053.80 0.00 15,950.00 13,463.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO.pdf CONTRATO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download PREVISION.pdf PREVISION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,031,193.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,031,193.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3670 1 1,919,880.00  DOP Vencido Certificacion de apropiacion de fondos.pdf