1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.349874
Contract reference
MIDEREC-2019-00980
Contract description:
ADQUISICIÓN BOLETO AÉREO A FAVOR FEDERACION BOLICHE PARA EL ENTRENADOR SELECCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0701
Request Title
ADQUISICIÓN BOLETO AÉREO A FAVOR FEDERACION BOLICHE PARA EL ENTRENADOR SELECCION
Description
BOLETO AÉREO A FAVOR FEDERACION BOLICHE PARA EL ENTRENADOR DE LA SELECCION MASCULINA PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA
Business Operation
VICEMINISTRO DE DEPORTES FEDERADOS Y ALTO RENDIMIENTO
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,968 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 14184 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.732124 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
114,968.00
0.00
0.00
0.00
114,968.00
114,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO RURA: MIAMI/LIMA/DETROIT
1
UD
114,968
114,968
114,968.00
0.00
0.00
0.00
114,968.00
114,968.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/07/2019_04_46 p.m..Pdf
Download
C8142.pdf
C8142.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
7D638625B643C60FDF355BEC6686F20A2AA8780B7068B4D6D0653F2C0B2F5010