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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.349363
Contract reference	INDOTEL-2019-00436
Contract description:	Compra de Materiales para el Mantenimiento del Club Recreativo de Indotel.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	21/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOTEL-UC-CD-2019-0286
Request Title	Compra de Materiales para el Mantenimiento del Club Recreativo de Indotel.
Description	Compra de Materiales para el Mantenimiento del Club Recreativo de Indotel.
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	Compra de Materiales para el Mantenimiento del Clu
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	102,487.55 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	12/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.727110 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
86,853.86	0.00	15,633.69	0.00	87,881.36	102,487.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanca acrílica. (Cubetas).

4,220

4,152.54

12,457.62

0.00

2,242.37

0.00

12,660.00

14,699.99

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Esmalte industrial tropical blanco. (Cubetas)

1,150

1,087.29

5,436.45

0.00

978.56

0.00

5,750.00

6,415.01

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.01

Masking tape ¾ Verde.

160

148.3

1,038.10

0.00

186.86

0.00

1,120.00

1,224.96

60121231 - Espátulas de p(...)

2.3.9.9.01

Espátulas de metal de 2”.

75.79

378.95

0.00

68.21

0.00

450.00

447.16

60121231 - Espátulas de p(...)

2.3.9.9.01

Espátulas Plásticas de 2”.

22.88

68.64

0.00

12.36

0.00

120.00

81.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Decalin. (Galones)

300

277.76

1,111.04

0.00

199.99

0.00

1,200.00

1,311.03

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento Gris. (Fubdas)

300

275.42

0.00

49.58

0.00

300.00

325.00

30131704 - Losas o baldos(...)

2.3.6.1.05

Cerámica 12½ x 17¾ (Para piso del baño del Dogaout).

280

507.63

1,522.89

0.00

274.12

0.00

840.00

1,797.01

30181503 - Duchas

2.3.9.9.01

Duchas (Sencillas Juego).

547.12

264.52

793.56

0.00

142.84

0.00

1,641.36

936.40

40151504 - Bombas de circ(...)

2.6.5.2.01

Bomba para Piscina 3 HP hayward super II Pump™. (Completa, Monofásica 220).

63,800

63,771.19

0.00

11,478.81

0.00

63,800.00

75,250.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/07/2019_03_47 p.m..Pdf	Download
4.Cuota a Comprometer.pdf	4.Cuota a Comprometer.pdf	Download
5.Acta de Adjudicacion.pdf	5.Acta de Adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

4CFDA87F04C99711F07B3D5CA2578909453E3CB64D7C3015553A8C2C67298FB6