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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.346967 
Contract referenceMIDEREC-2019-00917 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y PINTURA DEL TABLONCILLO LA ROMANA 
Goods 
Contract Start:
12/07/2019 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDEREC-UC-CD-2019-0658 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y PINTURA DEL TABLONCILLO LA ROMANA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y PINTURA DEL TABLONCILLO LA ROMANA 
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL._EX 
GoodsDominicana 
67,231.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/07/2019 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
suministro  

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.726510 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,976.000.0010,255.680.0056,976.0067,231.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06FERRE(FLEX REX)7UD9529526,664.000.00181,199.520.006,664.007,863.52
    
2
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06CLEAR NATURAL TROPICAL CON BRILLO20UD1,4401,44028,800.000.00185,184.000.0028,800.0033,984.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CREMA 0815UD1,1921,19217,880.000.00183,218.400.0017,880.0021,098.40
    
4
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJA #5010UD4848480.000.001886.400.00480.00566.40
    
5
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJA #10010UD4848480.000.001886.400.00480.00566.40
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLOS 12UD1601601,920.000.0018345.600.001,920.002,265.60
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLOS 2UD280280560.000.0018100.800.00560.00660.80
    
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE 22UD9696192.000.001834.560.00192.00226.56
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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191EFF46CC5FAA5392020E04FEE0509A467D108D0A99539FC60518B32A35C813