1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.347667   Contract reference ASDO-2019-00098   Contract description: Sol. de Compra de Servidores y adquisición de equipo   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2019-0032   Request Title Sol. de Compra de Servidores y adquisición de equipo   Description Sol. de Compra de Servidores y adquisición de equipo   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference Sol. de Compra de Servidores y adquisición de equi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 566,835.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 15/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizado en el Centro de Datos y realizar distribución del internet a las Direcciones y Departamento del Palacio Municipal y la Alcaldía, así como a la central Telefonica del Palacio Municip Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.728639 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 480,369.00 0.00 86,466.42 0.00 480,369.00 566,835.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43222625 - Servidores de (...)43222625 - Servidores de acceso 2.6.1.3.01 SERVIDORES HP PROLIANT DL 360 G7 2 UD 72,500 72,500 145,000.00 0.00 18 26,100.00 0.00 145,000.00 171,100.00         2 81111809 - Servicio de in(...)81111809 - Servicio de instalación de sistemas 2.2.8.7.05 SERVICIOS DE INSTALACIÓN 1 UD 110,625 110,625 110,625.00 0.00 18 19,912.50 0.00 110,625.00 130,537.50         3 72102205 - Asistencia o m(...)72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 2.2.7.1.06 CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE POR 2 AÑOS PARA CENTRAL TELEFONICA 2 UD 105,315 105,315 210,630.00 0.00 18 37,913.40 0.00 210,630.00 248,543.40         4 43222625 - Servidores de (...)43222625 - Servidores de acceso 2.6.1.3.01 EQUIPO FG-100E-20XGERJ45 1 UD 14,114 14,114 14,114.00 0.00 18 2,540.52 0.00 14,114.00 16,654.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/07/2019_06_24 p.m..Pdf Download SERVIDORES.pdf SERVIDORES.pdf Download SERVIDORES.pdf SERVIDORES.pdf Download SERVIDORES.pdf SERVIDORES.pdf Download Budget Setting   Back To Top F1DB077C5F0B0298B40009A0022E8E05185A9C4A207390AA9B93FD03392035D0