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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.345577 
Contract referencePROCURADURIA-2019-00930 
Contract description:ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP 
Goods 
Contract Start:
08/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0172 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.  
ADQUISICIÓN DE UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP. 
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0172 
GoodsDominicana 
185,774.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
08/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.723031 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
157,436.000.0028,338.480.00210,000.00185,774.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NAYLON150UD225105.315,795.000.00182,843.100.0033,750.0018,638.10
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPE GRANDE #28150UD27597.4614,619.000.00182,631.420.0041,250.0017,250.42
    
3
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DESINFECTANTE 150GAL20064.749,711.000.00181,747.980.0030,000.0011,458.98
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO100GAL19550.855,085.000.0018915.300.0019,500.006,000.30
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01LANILLA200YD956012,000.000.00182,160.000.0019,000.0014,160.00
    
7
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03MANITA LIMPIA70GAL25045031,500.000.00185,670.000.0017,500.0037,170.00
    
8
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR MANITAS LIMPIAS70UD350406.828,476.000.00185,125.680.0024,500.0033,601.68
    
9
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE BAÑO PAPEL HIGIÉNICOS TOLK70UD35057540,250.000.00187,245.000.0024,500.0047,495.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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