1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.358624   Contract reference GCPS-2019-00141   Contract description: Adquisición de Alimentos Varios Para ser Consumidos en las Actividades de la Institucion.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-UC-CD-2019-0138   Request Title Adquisición de Alimentos Varios Para ser Consumidos en las Actividades de la Institucion.   Description Adquisición de Alimentos Varios Para ser Consumidos en las Actividades de la Institucion.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Alimentos Varios Para ser Consumido   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,039.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.742610 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,444.00 0.00 2,595.60 0.00 47,039.60 47,039.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA 500 CAJ 11.8 10 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         2 10151803 - Semillas o plá(...)10151803 - Semillas o plántulas de canela 2.3.1.3.02 CANELA ENTERA 15 UD 212.4 180 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         3 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 FARDOS DE LECHE 12/1 32 PAQ 912 912 29,184.00 0.00 0 0.00 0.00 29,184.00 29,184.00         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE 30/1 28 CAJ 313.2 270 7,560.00 0.00 16 1,209.60 0.00 8,769.60 8,769.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/08/2019_03_24 p.m..Pdf Download Orden de Compras Firmada de Prolimdes.pdf Orden de Compras Firmada de Prolimdes.pdf Download Cuota Comprometer de prolimdes.pdf Cuota Comprometer de prolimdes.pdf Download Budget Setting   Back To Top 514C379BFF64C2B40750202698EE715A9D2CA6F9C865DCFE059C45D5F27F2BF4